Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/182	Materiál	24,31	s DPH			18.12.2024	EurotrendŠpak, s.r.o	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	18.12.2024	18.12.2024
	Faktúra	DF2024/181	Vileda turbo	25,07	s DPH			17.12.2024	NAY, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	DF2024/180	Čistiace prostriedky	671,88	s DPH			17.12.2024	Ján Mešár DEKOR	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	DF2024/175	monitoring prevádzky	264,00	s DPH			13.12.2024	ROBUR, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	DF2024/179	materiál	142,49	s DPH			13.12.2024	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	DF2024/178	Elektrina	566,44	s DPH			13.12.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	DF2024/177	Elektrina	645,97	s DPH			13.12.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	DF2024/176	Telekomunikačné služby	56,83	s DPH			13.12.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	DF2024/170	Telekomunikačné služby	6,41	s DPH			05.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	DF2024/169	Telekomunikačné služby	6,66	s DPH			05.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	DF2024/171	Telekomunikačné služby	106,33	s DPH			05.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	DF2024/172	Zemný plyn	900,00	s DPH			05.12.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	DF2024/173	Zemný plyn	1 800,00	s DPH			05.12.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	DF2024/174	Pripojenie do siete internet	30,24	s DPH			05.12.2024	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	DF2024/168	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH			28.11.2024	NAJ, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/167	Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínových	130,00	s DPH			28.11.2024	KMEKOM, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/166	Telekomunikačné služby	67,75	s DPH			14.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	DF2024/165	Správa servera	240,00	s DPH			14.11.2024	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	14.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	DF2024/159	TPLINK RE 200	53,88	s DPH			08.11.2024	NAY, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/156	Zemný plyn	900,00	s DPH			08.11.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1638