Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/182 Materiál 24,31 s DPH 18.12.2024 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra DF2024/181 Vileda turbo 25,07 s DPH 17.12.2024 NAY, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra DF2024/180 Čistiace prostriedky 671,88 s DPH 17.12.2024 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra DF2024/175 monitoring prevádzky 264,00 s DPH 13.12.2024 ROBUR, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/179 materiál 142,49 s DPH 13.12.2024 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/178 Elektrina 566,44 s DPH 13.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/177 Elektrina 645,97 s DPH 13.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/176 Telekomunikačné služby 56,83 s DPH 13.12.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/170 Telekomunikačné služby 6,41 s DPH 05.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra DF2024/169 Telekomunikačné služby 6,66 s DPH 05.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra DF2024/171 Telekomunikačné služby 106,33 s DPH 05.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra DF2024/172 Zemný plyn 900,00 s DPH 05.12.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra DF2024/173 Zemný plyn 1 800,00 s DPH 05.12.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra DF2024/174 Pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 05.12.2024 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra DF2024/168 Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 28.11.2024 NAJ, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 28.11.2024 28.11.2024
Faktúra DF2024/167 Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínových 130,00 s DPH 28.11.2024 KMEKOM, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 28.11.2024 28.11.2024
Faktúra DF2024/166 Telekomunikačné služby 67,75 s DPH 14.11.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra DF2024/165 Správa servera 240,00 s DPH 14.11.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra DF2024/159 TPLINK RE 200 53,88 s DPH 08.11.2024 NAY, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra DF2024/156 Zemný plyn 900,00 s DPH 08.11.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 08.11.2024 08.11.2024
zobrazené záznamy: 61-80/1638