Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/22 elektrina 375,31 s DPH 22.02.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra DF2022/21 elektrina 376,00 s DPH 22.02.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra DF2022/19 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 14.02.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra DF2022/31 elektrina 292,08 s DPH 14.03.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra DF2022/18 internetové pripojenie 60,48 s DPH 14.02.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra DF2022/17 Stravné lístky 2 019,20 s DPH 10.02.2022 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/16 Plyn 1 936,00 s DPH 10.02.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/15 Plyn 813,00 s DPH 10.02.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/14 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 10.02.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/13 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 10.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/12 Zabezpečenie funkcie technika PO 84,60 s DPH 10.02.2022 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/11 materiál 14,00 s DPH 10.02.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra DF2022/10 Odborná prehliadka plyvových spotrebičov 260,00 s DPH 01.02.2022 REVPLYN,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 01.02.2022 01.02.2022
Faktúra DF2022/9 materiál 24,48 s DPH 24.01.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra DF2022/30 internetové pripojenie 30,24 s DPH 14.03.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra DF2022/32 elektrina 261,85 s DPH 14.03.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra DF2022/56 elektrina 262,50 s DPH 19.05.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.05.2022 19.05.2022
Faktúra DF2022/45 vodné, stočné 183,56 s DPH 20.04.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.04.2022 20.04.2022
Faktúra DF2022/55 Tlačivá 103,80 s DPH 12.05.2022 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra DF2022/54 materiál 184,80 s DPH 12.05.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2022 12.05.2022
zobrazené záznamy: 61-80/1638