Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 15.10.2020
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 01.01.1970
Faktúra DF2021/39 interiérové vybavenie 3 234,20 s DPH 12.03.2021 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra DF2022/46 elektrina 356,83 s DPH 21.04.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.04.2022 21.04.2022
Faktúra DF2022/55 Tlačivá 103,80 s DPH 12.05.2022 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra DF2022/54 materiál 184,80 s DPH 12.05.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra DF2022/53 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 12.05.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2022 12.05.2022
Faktúra DF2022/52 Plyn 813,00 s DPH 09.05.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.05.2022 09.05.2022
Faktúra DF2022/51 Plyn 1 936,00 s DPH 09.05.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.05.2022 09.05.2022
Faktúra DF2022/50 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra DF2022/49 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 06.05.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra DF2022/48 materiál 221,40 s DPH 06.05.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra DF2022/47 elektrina 324,00 s DPH 21.04.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.04.2022 21.04.2022
Faktúra DF2022/45 vodné, stočné 183,56 s DPH 20.04.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.04.2022 20.04.2022
Faktúra DF2022/57 elektrina 282,94 s DPH 19.05.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.05.2022 19.05.2022
Faktúra DF2022/44 vodné, stočné 111,29 s DPH 20.04.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.04.2022 20.04.2022
Faktúra DF2022/43 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 13.04.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra DF2022/42 internetové pripojenie 30,24 s DPH 12.04.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2022 12.04.2022
Faktúra DF2022/41 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra DF2022/40 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 08.04.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1637