Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 15.10.2020
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 01.01.1970
Faktúra DF2021/1 telekomunikačné služby 2,02 s DPH 08.01.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra DF2021/2 systémová podpora URBIS 90,00 s DPH 08.01.2021 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra DF2021/3 materiál 46,30 s DPH 12.01.2021 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.01.2021 12.01.2021
Faktúra DF2021/4 telekomunikačné služby 1,70 s DPH 12.01.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.01.2021 12.01.2021
Faktúra DF2021/5 telekomunikačná technika 377,60 s DPH 18.01.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra DF2021/6 správa ostatnej IT techniky 176,40 s DPH 19.01.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.01.2021 19.01.2021
Faktúra DF2021/7 elektrina 170,30 s DPH 19.01.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.01.2021 19.01.2021
Faktúra DF2021/8 elektrina 146,80 s DPH 19.01.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.01.2021 19.01.2021
Faktúra DF2021/9 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 25.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra DF2021/10 internetové pripojenie 60,48 s DPH 25.01.2021 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra DF2021/11 vodné, stočné 166,79 s DPH 25.01.2021 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra DF2021/12 vodné, stočné 121,70 s DPH 25.01.2021 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra DF2021/13 zemný plyn 708,00 s DPH 25.01.2021 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra DF2021/14 zemný plyn 299,00 s DPH 25.01.2021 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra DF2021/15 odborná prehliadka plynových spotrebičov 250,00 s DPH 27.01.2021 REVPLYN,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 27.01.2021 27.01.2021
Faktúra DF2021/16 telekomunikačné služby 2,03 s DPH 03.02.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra DF2021/17 zemný plyn 708,00 s DPH 03.02.2021 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra DF2021/18 zemný plyn 299,00 s DPH 03.02.2021 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 03.02.2021 03.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1953