Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/1 internet 60,48 s DPH 08.01.2019 HGdata s.r.o. Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 08.01.2019 08.01.2019
Faktúra DF2023/49 elektrina 552,30 s DPH 26.04.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra DF2023/60 materiál 60,42 s DPH 12.05.2023 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra DF2023/59 ALF 599,00 s DPH 12.05.2023 IŠ Plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra DF2023/58 telekomunikačné stlužby 56,80 s DPH 12.05.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra DF2023/57 správa servera a ostatnej IT techniky 176,40 s DPH 12.05.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra DF2023/56 telekomunikačné služby 82,62 s DPH 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra DF2023/55 pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 04.05.2023 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra DF2023/54 vodné, stocčné 255,25 s DPH 04.05.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra DF2023/53 vodné, stocčné 301,70 s DPH 04.05.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra DF2023/52 zemný plyn 2 183,00 s DPH 04.05.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra DF2023/51 zemný plyn 1 163,00 s DPH 04.05.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra DF2023/50 archivárske práce 1 689,26 s DPH 28.04.2023 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra DF2023/48 elektrina 607,56 s DPH 26.04.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra DF2023/62 elektrina 497,05 s DPH 17.05.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra DF2023/47 Lampa Epson 123,00 s DPH 26.04.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra DF2023/46 Tlačiaren, toner 661,80 s DPH 26.04.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra DF2023/45 Učebnice 881,13 s DPH 25.04.2023 Vividbooks s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.04.2023 25.04.2023
Faktúra DF2023/44 telekomunikačné stlužby 56,80 s DPH 13.04.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra DF2023/43 zemný plyn 2 183,00 s DPH 12.04.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2023 12.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1863