Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 15.10.2020
Faktúra DF2019/1 internet 60,48 s DPH 08.01.2019 HGdata s.r.o. Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 08.01.2019 08.01.2019
Faktúra DF2021/208 Oprava a doplnenie kamerového systému 521,94 s DPH 02.12.2021 AM-TEL ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra DF2021/215 zemný plyn 711,00 s DPH 07.12.2021 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra DF2021/214 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra DF2021/213 materiál 31,14 s DPH 07.12.2021 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra DF2021/212 tlačivá 120,60 s DPH 07.12.2021 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra DF2021/211 telekomunikačné služby 6,06 s DPH 07.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra DF2021/210 stravné lístky 2 071,70 s DPH 03.12.2021 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra DF2021/209 Ag testy, respirátory 400,00 s DPH 03.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra DF2021/207 Učebnice 923,60 s DPH 30.11.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 30.11.2021 30.11.2021
Faktúra DF2021/217 správa ostatnej IT techniky 176,40 s DPH 07.12.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra DF2021/206 dezinfekcia 82,00 s DPH 26.11.2021 DAMO Slovakia s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra DF2021/205 dezinfekcia 138,00 s DPH 26.11.2021 NESPA s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra DF2021/204 dezinfekcia 38,76 s DPH 26.11.2021 AGEM COMPUTERS, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra DF2021/203 kominárske práce 49,30 s DPH 25.11.2021 KMEKOM, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.11.2021 25.11.2021
Faktúra DF2021/202 servisné práce, spotrebný materiál 80,00 s DPH 25.11.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.11.2021 25.11.2021
Faktúra DF2021/201 Virtuána knižnica 227,70 s DPH 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 24.11.2021 24.11.2021
Faktúra DF2021/200 elektrina 235,14 s DPH 22.11.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.11.2021 22.11.2021
Faktúra DF2021/199 elektrina 264,16 s DPH 22.11.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.11.2021 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1487