|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Školenie k IS Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
MADE,s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Správa servera
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Čistiace prostriedky
|
744,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Zmluva |
OP-25-453
|
Mgr. Ľudovít Siska
|
395,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Smart Books, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Kvalifikované dôveryhodné služby
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
NASES |
Základná škola Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
19.06.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zabezpečenie činnosti technika OPP, BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Marta Britaňáková - TPO, BTS |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
30.06.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva o spolupráca a udelení licencie KUBO EDU
|
290,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Kvalifikované dôveryhodné služby
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
NASES |
Základná škola Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
HGdata s.r.o. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2
|
Systémová podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
MADE,s.r.o. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
telefón
|
37,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
vodné, stočné
|
274,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
PVPS |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6
|
vodné, stočné
|
149,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
PVPS |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
elektrina
|
194,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
VSE,a.s |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
elektrina
|
197,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
VSE,a.s |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
plyn
|
641,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP,a.s. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
plyn
|
287,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP,a.s. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
Maintenance kit Epson pre WF Pro
|
38,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
PcProfi |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
prehliadka plynových spotrebičov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
REVPLYN,s.r.o. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |