|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Školenie k IS Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
MADE,s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Čistiace prostriedky
|
744,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Zmluva |
OP-25-453
|
Mgr. Ľudovít Siska
|
395,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Smart Books, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Správa servera
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
internet
|
60,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
HGdata s.r.o. |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
telekomunikačné stlužby
|
56,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
správa servera a ostatnej IT techniky
|
176,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
telekomunikačné služby
|
82,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
vodné, stocčné
|
255,25 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
vodné, stocčné
|
301,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
zemný plyn
|
2 183,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
zemný plyn
|
1 163,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
archivárske práce
|
1 689,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
elektrina
|
552,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
elektrina
|
607,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Lampa Epson
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
materiál
|
60,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Tlačiaren, toner
|
661,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Učebnice
|
881,13 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Vividbooks s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
25.04.2023 |
25.04.2023 |