|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Školenie k IS Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
MADE,s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Oprava a doplnenie kamerového systému
|
521,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
AM-TEL |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
zemný plyn
|
299,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
zemný plyn
|
711,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
telkomunikačné služby
|
85,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
materiál
|
31,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
tlačivá
|
120,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ŠEVT,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
telekomunikačné služby
|
6,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
stravné lístky
|
2 071,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Ag testy, respirátory
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Učebnice
|
923,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
notebook
|
680,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Change Computerr s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
dezinfekcia
|
82,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
dezinfekcia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
NESPA s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
dezinfekcia
|
38,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
AGEM COMPUTERS, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
kominárske práce
|
49,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
servisné práce, spotrebný materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Virtuána knižnica
|
227,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
elektrina
|
235,14 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
elektrina
|
264,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |