|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
kopírka, toner, valec
|
1 764,68 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
zemný plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
zemný plyn
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
spotrebný materiál
|
232,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
telekomunikačné služby
|
4,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
notebook, reproduktor
|
2 595,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
materiál
|
167,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
Učebnice
|
852,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
Učebnice
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Testy Matematika a Slovenksý jazyk
|
55,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
učebné pomôcky
|
189,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
AbiiCom, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Anglický jazyk
|
149,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
elektrina
|
47,03 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
elektrina
|
76,08 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
internetové pripojenie
|
60,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
telkomunikačné služby
|
85,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
vodné, stočné
|
117,10 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
vodné, stočné
|
161,59 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |