Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/57 elektrina 282,94 s DPH 19.05.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.05.2022 19.05.2022
    Faktúra DF2022/108 telekomunikačné služby 34,07 s DPH 13.09.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.09.2022 13.09.2022
    Faktúra DF2022/7 Plyn 813,00 s DPH 19.01.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.01.2022 19.01.2022
    Faktúra DF2023/2 pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 10.01.2023 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra DF2023/11 odborná prehliadka plynových spotrebičov 260,00 s DPH 26.01.2023 REVPLYN,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra DF2023/10 vodné, stocčné 145,37 s DPH 26.01.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra DF2023/9 vodné, stocčné 94,85 s DPH 26.01.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra DF2023/8 plyn - nedoplatok 544,90 s DPH 16.01.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra DF2023/7 telekomunikačné stlužby 98,69 s DPH 16.01.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra DF2023/6 telekomunikačné stlužby 16,99 s DPH 16.01.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra DF2023/5 archivárske práce 144,00 s DPH 16.01.2023 Archivovanie SK s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra DF2023/4 PZS 180,00 s DPH 16.01.2023 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra DF2023/3 systémová podpora URBIS 90,00 s DPH 10.01.2023 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra DF2023/1 telekomunikačné stlužby 16,90 s DPH 10.01.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra DF2023/13 valec 158,17 s DPH 09.02.2023 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra DF2022/171 elektrina 336,31 s DPH 31.12.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2022 31.12.2022
    Faktúra DF2022/170 elektrina 296,74 s DPH 31.12.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2022 31.12.2022
    Faktúra DF2022/169 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 31.12.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2022 31.12.2022
    Faktúra DF2022/168 telkomunikačné služby 82,62 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2022 31.12.2022
    Faktúra DF2022/167 čtistiace prostriedky 782,03 s DPH 27.12.2022 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 27.12.2022 27.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1637