|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Elektrina
|
480,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Telekomunikačné služby
|
108,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Pripojenie do siete internet
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
prepravný vozík
|
74,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
B-commerce Group s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
Workshop
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
ASC agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
ASC |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Balík Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Elektrina
|
340,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
materiál
|
56,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
JAKS s.r.o |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
materiál
|
42,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
I B TANDEM, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Kotolňa
|
1 136,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
ROBUR, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Kancelársky materiál
|
385,86 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Pracovné zošity, učebnive
|
1 636,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Učebné pomôcky
|
1 709,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Telekomunikačné služby
|
18,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
DOBOL FUMIGATOR
|
164,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Stop škodcom, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Tlačivá
|
255,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Vodné, stočné, zrážky
|
201,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
PVPS |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Vodné, stočné, zrážky
|
201,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
PVPS |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |