|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Elektrina
|
395,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Elektrina
|
359,27 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Workshop IPV
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
materiál
|
103,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Telekomunikačné služby
|
118,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Zabezpečenie funkcie technika BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Telekomunikačné služby
|
6,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Systémová podpora URBIS
|
112,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MADE,s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Deltasect
|
256,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Stop škodcom, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Správa servera
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
materiál
|
71,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
VS SR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Telekomunikačné služby
|
56,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
monitoring prevádzky
|
1 079,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ROBUR, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Škola efektívne profi
|
192,61 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Elektrina
|
168,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Elektrina
|
220,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Zemný plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |