Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/20	elektrina	221,54	s DPH			13.02.2019	VSE,a.s	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		13.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	DF2019/21	elektrina	265,01	s DPH			13.02.2019	VSE,a.s	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		13.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	DF2019/22	stravné lístky	4 361,47	s DPH			13.02.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		13.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	DF2019/47	nekomerčný program e stranky	27,12	s DPH			08.04.2019	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		08.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	DF2019/4	telefón	23,00	s DPH			14.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		14.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	DF2019/49	internet	120,96	s DPH			11.04.2019	HGdata s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		11.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DF2019/84	tonery	182,88	s DPH			17.06.2019	KP plus, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		17.06.2019	17.06.2019
	Faktúra	DF2019/75	plyn	287,00	s DPH			06.06.2019	SPP,a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		06.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	DF2019/76	plyn	641,00	s DPH			06.06.2019	SPP,a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		06.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	DF2019/77	stravné lístky	4 179,74	s DPH			06.06.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		06.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	DF2019/78	školenie	325,00	s DPH			06.06.2019	ALKP	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		06.06.2019	06.06.2019
	Faktúra	DF2019/79	telefón	46,70	s DPH			10.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	DF2019/80	revízia komín. telesa	49,30	s DPH			11.06.2019	KMEKOM, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		11.06.2019	11.06.2019
	Faktúra	DF2019/81	internet	60,48	s DPH			11.06.2019	HGdata s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		11.06.2019	11.06.2019
	Faktúra	DF2019/82	telefón	23,00	s DPH			17.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		17.06.2019	17.06.2019
	Faktúra	DF2019/83	správa servera	176,40	s DPH			17.06.2019	AVALON IT, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		17.06.2019	17.06.2019
	Faktúra	DF2019/85	PC zostava	1 572,84	s DPH			17.06.2019	AVALON IT, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		17.06.2019	17.06.2019
	Faktúra	DF2019/73	Ubytovanie, strava, animačný program,Škola v prírode	1 221,00	s DPH			28.05.2019	CK SLNIEČKO, spol. s r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		28.05.2019	28.05.2019
	Faktúra	DF2019/86	elektroinštalačné práce	40,65	s DPH			24.06.2019	ADM Anton Molitoris	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		24.06.2019	24.06.2019
	Faktúra	DF2019/87	elektrina	222,49	s DPH			24.06.2019	VSE,a.s	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		24.06.2019	24.06.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1638