|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Škola efektívne profi
|
181,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
telekomunikačné služby
|
103,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
zemný plyn
|
2 183,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
telekomunikačné služby
|
6,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
zemný plyn
|
2 193,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
vodné, stocčné
|
527,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Florbalový set
|
589,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Kleingroup, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
el.energia
|
561,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
el.energia
|
21,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
správa servera
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
telekomunikačné služby
|
6,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
materiál
|
8,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
PPS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
telekomunikačné služby
|
103,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
učebné pomôcky
|
417,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
PcProfi |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
monitoring
|
264,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ROBUR, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Projektor
|
1 110,42 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Zabezpečeniemfunkcie bezpečnostného technika PO
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
zemný plyn
|
1 163,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |