|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
PZS kategória 2
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Správa servera
|
447,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Telekomunikačné služby
|
56,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Elektrina
|
297,68 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Telekomunikačné služby
|
103,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Systémová podpora URBIS
|
112,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
MADE,s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Zemný plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Zemný plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Telekomunikačné služby
|
6,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Zabezpečenie funkcie technika BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
batéria
|
31,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
projektor Epson
|
2 598,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
tlačivá
|
230,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
ŠEVT,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
monitoring prevádzky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
ROBUR, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Telekomunikačné služby
|
56,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Správa servera
|
519,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
učebné pomôcky
|
783,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Elektrina
|
355,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Elektrina
|
412,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |