Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/192	telekomunikačné stlužby	56,80	s DPH			13.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	13.12.2023	13.12.2023
	Faktúra	DF2023/191	elektrina	520,00	s DPH			12.12.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/190	elektrina	600,00	s DPH			12.12.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/189	elektrina	516,00	s DPH			12.12.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/188	elektrina	517,27	s DPH			12.12.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/187	elektrina	585,10	s DPH			12.12.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/186	správa servera a ostatnej IT techniky	240,00	s DPH			12.12.2023	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/185	telekomunikačné služby	103,62	s DPH			12.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/184	materiál	62,62	s DPH			12.12.2023	EurotrendŠpak, s.r.o	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/183	zemný plyn	1 163,00	s DPH			07.12.2023	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	07.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	DF2023/182	zemný plyn	2 193,00	s DPH			07.12.2023	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	07.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	DF2023/181	pripojenie do siete internet	30,24	s DPH			07.12.2023	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	07.12.2023	07.12.2023
	Faktúra	DF2023/151	BezKriedyPREMIUM	72,00	s DPH			20.10.2023	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	20.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/149	elektrina	379,86	s DPH			20.10.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	20.10.2023	20.10.2023
	Faktúra	DF2023/93	elektrina	328,94	s DPH			26.07.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	26.07.2023	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/107	telekomunikačné stlužby	56,80	s DPH			30.08.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	30.08.2023	30.08.2023
	Faktúra	DF2023/118	správa servera a ostatnej IT techniky	240,00	s DPH			19.09.2023	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	19.09.2023	19.09.2023
	Faktúra	DF2023/117	materiál	83,37	s DPH			19.09.2023	KRaF, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	19.09.2023	19.09.2023
	Faktúra	DF2023/116	telekomunikačné služby	82,62	s DPH			19.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	19.09.2023	19.09.2023
	Faktúra	DF2023/115	telekomunikačné stlužby	56,80	s DPH			19.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	19.09.2023	19.09.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1863