|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Vodné, stočné
|
103,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
PVPS |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Pripojenie do siete internet
|
30,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Zemný plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Zemný plyn
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Telekomunikačné služby
|
6,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Elektrina
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
učebnice
|
956,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
učebnice
|
3 611,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
učebnice
|
467,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
chémia,fyzika
|
1 568,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Vividbooks s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
materiál
|
115,38 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínových
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Správa servera
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Pomôckzy na TV
|
628,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Kocjak invest, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Telekomunikačné služby
|
56,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Elektrina
|
390,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Vodné, stočné
|
103,63 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
PVPS |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Elektrina
|
464,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Telekomunikačné služby
|
6,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |