Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/195 čistiace prostriedky 854,36 s DPH 18.12.2023 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra DF2023/194 učebné pomôcky 179,85 s DPH 18.12.2023 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra DF2023/193 papier 141,48 s DPH 13.12.2023 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra DF2023/192 telekomunikačné stlužby 56,80 s DPH 13.12.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra DF2023/191 elektrina 520,00 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/190 elektrina 600,00 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/189 elektrina 516,00 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/188 elektrina 517,27 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/187 elektrina 585,10 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/186 správa servera a ostatnej IT techniky 240,00 s DPH 12.12.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/185 telekomunikačné služby 103,62 s DPH 12.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/184 materiál 62,62 s DPH 12.12.2023 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/154 zemný plyn 1 163,00 s DPH 09.11.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra DF2023/152 vodné, stocčné 15,16 s DPH 06.11.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra DF2023/95 školský nábytok 2 110,00 s DPH 27.07.2023 Daffer ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 27.07.2023 27.07.2023
Faktúra DF2023/109 Učebnice 61,00 s DPH 31.08.2023 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF2023/120 materiál 125,12 s DPH 25.09.2023 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.09.2023 25.09.2023
Faktúra DF2023/119 Aktualizačné vzdelávanie 600,00 s DPH 19.09.2023 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra DF2023/118 správa servera a ostatnej IT techniky 240,00 s DPH 19.09.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra DF2023/117 materiál 83,37 s DPH 19.09.2023 KRaF, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 19.09.2023 19.09.2023
zobrazené záznamy: 161-180/1864