Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/60 zemný plyn 299,00 s DPH 07.04.2021 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.04.2021 07.04.2021
Faktúra DF2021/59 telekomunikačné služby 2,04 s DPH 06.04.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.04.2021 06.04.2021
Faktúra DF2021/58 UP 283,20 s DPH 31.03.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF2021/57 materiál 1 093,73 s DPH 30.03.2021 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 30.03.2021 30.03.2021
Faktúra DF2021/56 pomôcky na TV 2 739,02 s DPH 28.03.2021 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 28.03.2021 28.03.2021
Faktúra DF2021/55 dezinfekčný prostriedok 205,95 s DPH 26.03.2021 IBO s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra DF2021/53 kancelársky materiál 16,56 s DPH 25.03.2021 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 25.03.2021 25.03.2021
Faktúra DF2021/65 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 12.04.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2021 12.04.2021
Faktúra DF2021/52 telocvičné naradie + montáž 8 510,16 s DPH 24.03.2021 PESMENPOL ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 24.03.2021 24.03.2021
Faktúra DF2021/51 stravné lístky 5 249,92 s DPH 23.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra DF2021/50 interiérové vybavenie 3 989,00 s DPH 23.03.2021 DUŠAN HALČÍN ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra DF2021/49 interiérové vybavenie 680,40 s DPH 23.03.2021 A J Produkty a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra DF2021/48 elektrina 124,45 s DPH 12.03.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra DF2021/47 elektrina 89,87 s DPH 12.03.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra DF2021/46 maintenance kit Epson 38,00 s DPH 18.03.2021 PcProfi ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.03.2021 18.03.2021
Faktúra DF2021/45 interiérové vybavenie 428,00 s DPH 17.03.2021 KATER, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra DF2021/44 kancelársky materiál 265,92 s DPH 17.03.2021 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra DF2021/43 interiérové vybavenie 267,80 s DPH 16.03.2021 ESAT,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra DF2021/64 správa ostatnej IT techniky 176,40 s DPH 12.04.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2021 12.04.2021
Faktúra DF2021/66 tlačiereň, tonery 1 536,50 s DPH 12.04.2021 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2021 12.04.2021
zobrazené záznamy: 261-280/1638