Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/62	Zemný plyn	1 800,00	s DPH			06.05.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	DF2024/61	Zemný plyn	900,00	s DPH			06.05.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	DF2024/60	Pripojenie do siete internet	30,24	s DPH			06.05.2024	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	06.05.2024	06.05.2024
	Faktúra	DF2024/59	move mania	223,58	s DPH			02.05.2024	ARCgroup s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	02.05.2024	02.05.2024
	Faktúra	DF2024/58	Elektrina	474,02	s DPH			30.04.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	30.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	DF2024/57	Elektrina	437,96	s DPH			30.04.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	30.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	DF2024/56	Bez kriedy	72,00	s DPH			29.04.2024	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	DF2024/55	Vodné, stočné	203,27	s DPH			29.04.2024	PVPS	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	DF2024/54	Vodné, stočné	103,06	s DPH			29.04.2024	PVPS	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	DF2024/51	On-line časopis	169,32	s DPH			16.04.2024	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	DF2024/50	materiál	284,84	s DPH			16.04.2024	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	DF2024/53	Telekomunikačné služby	6,48	s DPH			16.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	DF2024/52	Telekomunikačné služby	56,80	s DPH			16.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	DF2024/49	Správa servera	240,00	s DPH			12.04.2024	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	DF2024/48	On-line časopis	170,04	s DPH			12.04.2024	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	DF2024/47	Zemný plyn	1 800,00	s DPH			05.04.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	DF2024/46	Zemný plyn	900,00	s DPH			05.04.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	DF2024/45	Systémová podpora URBIS	112,18	s DPH			05.04.2024	MADE,s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	DF2024/44	Zabezpečenie funkcie technika BOZP	96,00	s DPH			05.04.2024	LIVONEC, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	DF2024/43	Pripojenie do siete internet	30,24	s DPH			05.04.2024	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.04.2024	05.04.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1638