Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/158 elektrorevízia 1 228,20 s DPH 12.12.2022 NOVSPOL, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/157 Kontrola, revízia komín. telies 120,00 s DPH 12.12.2022 KMEKOM, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/156 Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 12.12.2022 NAJ, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/155 Plyn 1 946,00 s DPH 12.12.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/154 Plyn 813,00 s DPH 12.12.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/153 čistenie projektora 94,80 s DPH 12.12.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/152 materiál 134,40 s DPH 12.12.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/151 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 12.12.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/150 internetové pripojenie 30,24 s DPH 12.12.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/149 telkomunikačné služby 71,82 s DPH 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2022/147 materiál 403,20 s DPH 28.11.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 28.11.2022 28.11.2022
Faktúra DF2022/136 Plyn 813,00 s DPH 09.11.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF2022/146 elektrina 228,66 s DPH 22.11.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra DF2022/145 elektrina 247,10 s DPH 22.11.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra DF2022/144 telkomunikačné služby 10,80 s DPH 14.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra DF2022/143 telekomunikačné služby 33,00 s DPH 14.11.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra DF2022/142 internetové pripojenie 30,24 s DPH 09.11.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF2022/141 toner 30,96 s DPH 09.11.2022 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF2022/140 Oprava bezpečnostného systému 463,38 s DPH 09.11.2022 AM-TEL ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF2022/139 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 09.11.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2022 09.11.2022
zobrazené záznamy: 181-200/1638