Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/62 Zemný plyn 1 800,00 s DPH 06.05.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra DF2024/61 Zemný plyn 900,00 s DPH 06.05.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra DF2024/60 Pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 06.05.2024 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra DF2024/59 move mania 223,58 s DPH 02.05.2024 ARCgroup s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 02.05.2024 02.05.2024
Faktúra DF2024/58 Elektrina 474,02 s DPH 30.04.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra DF2024/57 Elektrina 437,96 s DPH 30.04.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra DF2024/56 Bez kriedy 72,00 s DPH 29.04.2024 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra DF2024/55 Vodné, stočné 203,27 s DPH 29.04.2024 PVPS ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra DF2024/54 Vodné, stočné 103,06 s DPH 29.04.2024 PVPS ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra DF2024/51 On-line časopis 169,32 s DPH 16.04.2024 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra DF2024/50 materiál 284,84 s DPH 16.04.2024 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra DF2024/53 Telekomunikačné služby 6,48 s DPH 16.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra DF2024/52 Telekomunikačné služby 56,80 s DPH 16.04.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra DF2024/49 Správa servera 240,00 s DPH 12.04.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra DF2024/48 On-line časopis 170,04 s DPH 12.04.2024 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra DF2024/47 Zemný plyn 1 800,00 s DPH 05.04.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra DF2024/46 Zemný plyn 900,00 s DPH 05.04.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra DF2024/45 Systémová podpora URBIS 112,18 s DPH 05.04.2024 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra DF2024/44 Zabezpečenie funkcie technika BOZP 96,00 s DPH 05.04.2024 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra DF2024/43 Pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 05.04.2024 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
zobrazené záznamy: 181-200/1638