|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Elektrina
|
400,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Tlačivá
|
330,26 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ŠEVT,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
El. ohrievač, kompresor
|
100,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Daffi Group s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Telekomunikačné služby
|
57,75 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Tabuľa
|
55,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Vlajky, znaky
|
179,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Elektrina
|
383,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Telekomunikačné služby
|
108,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Stoly, lavice - set
|
404,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Sinaj s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Pripojenie do siete internet
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Dodávka zemného plynu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Dodávka zemného plynu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Správa servera
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Telekomunikačné služby
|
9,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
kontrola a odb. prehlaidka komínových telies
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
licencia
|
395,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Smart.Books, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
Zmluva |
OP-25-453
|
Mgr. Ľudovít Siska
|
395,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Smart Books, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Valec Canon
|
184,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Skladacie žinenky
|
354,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Samuel Bertko - CONSULTING |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |