• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    s DPH 15.10.2020
    Faktúra DF2019/1 internet 60,48 s DPH 08.01.2019 HGdata s.r.o. Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 08.01.2019 08.01.2019
    Faktúra DF2022/40 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 08.04.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/48 materiál 221,40 s DPH 06.05.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra DF2022/47 elektrina 324,00 s DPH 21.04.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.04.2022 21.04.2022
    Faktúra DF2022/46 elektrina 356,83 s DPH 21.04.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.04.2022 21.04.2022
    Faktúra DF2022/45 vodné, stočné 183,56 s DPH 20.04.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra DF2022/44 vodné, stočné 111,29 s DPH 20.04.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra DF2022/43 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 13.04.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.04.2022 13.04.2022
    Faktúra DF2022/42 internetové pripojenie 30,24 s DPH 12.04.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2022 12.04.2022
    Faktúra DF2022/41 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/39 Zabezpečenie funkcie technika PO 84,00 s DPH 08.04.2022 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/50 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra DF2022/38 Systémová podpora URBIS 90,00 s DPH 08.04.2022 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/37 Knihy 298,10 s DPH 08.04.2022 CBS spol. s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/36 Plyn 1 936,00 s DPH 08.04.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/35 Plyn 813,00 s DPH 08.04.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/34 UP 1 682,55 s DPH 31.03.2022 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.03.2022 31.03.2022
    Faktúra DF2022/33 výmena regulátora 56,16 s DPH 29.03.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 29.03.2022 29.03.2022
    Faktúra DF2022/32 elektrina 261,85 s DPH 14.03.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1588