Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/28	zemný plyn	1 163,00	s DPH			08.03.2023	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	DF2023/26	kontrola PHP, hydrantov....	181,10	s DPH			08.03.2023	LIVONEC, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	DF2023/15	telekomunikačné služby	82,62	s DPH			09.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	DF2023/25	správa servera a ostatnej IT techniky	176,40	s DPH			08.03.2023	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	DF2023/24	vodné, stocčné	0,52	s DPH			08.03.2023	PVPS	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	DF2023/23	vodné, stocčné	0,59	s DPH			08.03.2023	PVPS	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	DF2023/22	telekomunikačné stlužby	22,91	s DPH			02.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	DF2023/21	elektrina	697,70	s DPH			23.02.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/20	elektrina	682,80	s DPH			23.02.2023	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/19	zemný plyn	2 183,00	s DPH			09.02.2023	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	DF2023/18	zemný plyn	1 163,00	s DPH			09.02.2023	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	DF2023/17	pripojenie do siete internet	30,24	s DPH			09.02.2023	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	DF2023/16	správa servera a ostatnej IT techniky	176,40	s DPH			09.02.2023	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	09.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	DF2022/161	toner	302,60	s DPH			12.12.2022	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	DF2022/159	elektrorevízia	1 635,00	s DPH			12.12.2022	NOVSPOL, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	DF2022/8	Plyn	1 936,00	s DPH			19.01.2022	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	19.01.2022	19.01.2022
	Faktúra	DF2022/122	telkomunikačné služby	86,62	s DPH			13.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	13.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	DF2022/131	papier	122,40	s DPH			26.10.2022	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	26.10.2022	26.10.2022
	Faktúra	DF2022/130	UP	1 958,80	s DPH			26.10.2022	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	26.10.2022	26.10.2022
	Faktúra	DF2022/129	Verejná správa	204,00	s DPH			24.10.2022	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	24.10.2022	24.10.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1638