• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/15 odborná prehliadka plynových spotrebičov 250,00 s DPH 27.01.2021 REVPLYN,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 27.01.2021 27.01.2021
    Faktúra DF2022/30 internetové pripojenie 30,24 s DPH 14.03.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
    Faktúra DF2022/39 Zabezpečenie funkcie technika PO 84,00 s DPH 08.04.2022 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/38 Systémová podpora URBIS 90,00 s DPH 08.04.2022 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/37 Knihy 298,10 s DPH 08.04.2022 CBS spol. s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/36 Plyn 1 936,00 s DPH 08.04.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/35 Plyn 813,00 s DPH 08.04.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/34 UP 1 682,55 s DPH 31.03.2022 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.03.2022 31.03.2022
    Faktúra DF2022/33 výmena regulátora 56,16 s DPH 29.03.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 29.03.2022 29.03.2022
    Faktúra DF2022/32 elektrina 261,85 s DPH 14.03.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
    Faktúra DF2022/31 elektrina 292,08 s DPH 14.03.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
    Faktúra DF2022/29 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 14.03.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.03.2022 14.03.2022
    Faktúra DF2022/41 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra DF2022/28 Stravné lístky 4 038,40 s DPH 08.03.2022 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.03.2022 08.03.2022
    Faktúra DF2022/27 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 08.03.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.03.2022 08.03.2022
    Faktúra DF2022/26 Tlačivá 87,49 s DPH 07.03.2022 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.03.2022 07.03.2022
    Faktúra DF2022/25 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.03.2022 07.03.2022
    Faktúra DF2022/24 Plyn 1 936,00 s DPH 04.03.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.03.2022 04.03.2022
    Faktúra DF2022/23 Plyn 813,00 s DPH 04.03.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.03.2022 04.03.2022
    Faktúra DF2022/22 elektrina 375,31 s DPH 22.02.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.02.2022 22.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1588