• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/97 telkomunikačné služby 86,62 s DPH 22.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 22.08.2022 22.08.2022
    Faktúra DF2021/230 materiál 9,60 s DPH 31.12.2021 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2022/2 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 12.01.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra DF2022/1 Systémová podpora URBIS 90,00 s DPH 05.01.2022 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 05.01.2022 05.01.2022
    Faktúra DF2021/236 vodné, stočné 256,19 s DPH 31.12.2021 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2021/235 vodné, stočné 131,62 s DPH 31.12.2021 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2021/234 elektrina 273,42 s DPH 31.12.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2021/233 elektrina 311,56 s DPH 31.12.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2021/232 správa ostatnej IT techniky 212,40 s DPH 31.12.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2021/231 telkomunikačné služby 85,61 s DPH 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 31.12.2021 31.12.2021
    Faktúra DF2021/229 elektrina 286,10 s DPH 21.12.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.12.2021 21.12.2021
    Faktúra DF2022/4 internetové pripojenie 60,48 s DPH 18.01.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.01.2022 18.01.2022
    Faktúra DF2021/228 elektrina 308,54 s DPH 21.12.2021 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.12.2021 21.12.2021
    Faktúra DF2021/227 učebné pomôcky 250,00 s DPH 16.12.2021 CentroDOM, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 16.12.2021 16.12.2021
    Faktúra DF2021/226 kancelársky materiál 122,76 s DPH 15.12.2021 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 15.12.2021 15.12.2021
    Faktúra DF2021/225 telekomunikačné služby 31,00 s DPH 15.12.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 15.12.2021 15.12.2021
    Faktúra DF2021/224 Práca technika PO 84,00 s DPH 14.12.2021 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.12.2021 14.12.2021
    Faktúra DF2021/223 notebook, kábel 1 314,80 s DPH 13.12.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2021 13.12.2021
    Faktúra DF2021/222 notebook HP 1 396,00 s DPH 13.12.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2021 13.12.2021
    Faktúra DF2021/221 projektor Epson 1 580,04 s DPH 13.12.2021 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2021 13.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1487