Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/145	Správa servera	240,00	s DPH			17.10.2024	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	DF2024/146	Elektrina	359,27	s DPH			17.10.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	DF2024/147	Elektrina	395,93	s DPH			17.10.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	DF2024/148	Vodné, stočné	166,57	s DPH			18.10.2024	PVPS	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	18.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	DF2024/149	Vodné, stočné	110,69	s DPH			18.10.2024	PVPS	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	18.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	DF2024/150	Telekomunikačné služby	1,08	s DPH			21.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	DF2024/151	Učebné pomôcky HN	1 800,90	s DPH			25.10.2024	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	25.10.2024	25.10.2024
	Faktúra	DF2024/152	Interiérové vybavenie	932,00	s DPH			28.10.2024	Daffer	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	DF2024/153	Čistiace prostriedky	1 134,64	s DPH			28.10.2024	Ján Mešár DEKOR	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	DF2024/154	Ochranný gél	240,00	s DPH			28.10.2024	matej Krajčovič - Volcano	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	DF2024/155	Interiérové vybavenie	535,00	s DPH			28.10.2024	Daffer	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	DF2024/156	Zemný plyn	900,00	s DPH			08.11.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/157	Zemný plyn	1 800,00	s DPH			08.11.2024	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/158	Pripojenie do siete internet	30,24	s DPH			08.11.2024	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/159	TPLINK RE 200	53,88	s DPH			08.11.2024	NAY, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/160	Telekomunikačné služby	106,33	s DPH			08.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/161	Balíček Zborovňa Komplet	316,51	s DPH			08.11.2024	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/162	tlačivá	237,00	s DPH			08.11.2024	ŠEVT,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/163	Elektrina	503,09	s DPH			08.11.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	DF2024/164	Elektrina	495,31	s DPH			08.11.2024	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	08.11.2024	08.11.2024

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/1638