Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/133	systémová podpora	90,00	s DPH			05.10.2020	MADE,s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	05.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	DF2020/46	učebné pomôcky	2 054,70	s DPH			01.04.2020	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	01.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	DF2020/55	správa servera	329,40	s DPH			20.04.2020	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	20.04.2020	20.04.2020
	Faktúra	DF2020/54	elektrina	93,47	s DPH			20.04.2020	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	20.04.2020	20.04.2020
	Faktúra	DF2020/53	elektrina	139,87	s DPH			20.04.2020	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	20.04.2020	20.04.2020
	Faktúra	DF2020/52	práca technika BOZP	84,00	s DPH			07.04.2020	LIVONEC, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	DF2020/51	nekomerčný program - estranky	27,12	s DPH			07.04.2020	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	DF2020/50	ochranný gél	210,00	s DPH			07.04.2020	Krajčovič Rudolf - VOLCANO new	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	DF2020/49	systémová podpora	90,00	s DPH			07.04.2020	MADE,s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	DF2020/48	plyn	346,00	s DPH			07.04.2020	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	DF2020/47	plyn	759,00	s DPH			07.04.2020	SPP,a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	07.04.2020	07.04.2020
	Faktúra	DF2020/45	internet	60,48	s DPH			30.03.2020	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	DF2020/57	teleón	46,70	s DPH			20.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	20.04.2020	20.04.2020
	Faktúra	DF2020/44	učebné pomôcky	302,50	s DPH			31.03.2020	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	DF2020/43	Účtovné súvsťažnosti v samospráve	33,00	s DPH			13.03.2020	RVC- ZO	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	DF2020/42	teleón	23,00	s DPH			13.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	DF2020/41	stravné lístky	5 653,76	s DPH			13.03.2020	Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	DF2020/40	teleón	46,88	s DPH			13.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	DF2020/39	elektrina	237,64	s DPH			13.03.2020	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	DF2020/38	elektrina	228,95	s DPH			13.03.2020	VSE,a.s	ZŠ Krížová Ves	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ	13.03.2020	13.03.2020

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1638