Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/65	telekomunikačné služby	31,00	s DPH			12.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	DF2021/66	tlačiereň, tonery	1 536,50	s DPH			12.04.2021	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	DF2021/67	internetové pripojenie	60,48	s DPH			13.04.2021	HGdata s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	13.04.2021	13.04.2021
	Faktúra	DF2021/68	učebné pomôcky HN	1 825,00	s DPH			14.04.2021	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	14.04.2021	14.04.2021
	Faktúra	DF2021/69	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedenj osoby	60,00	s DPH			16.04.2021	NAJ, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	DF2021/70	vodné, stočné	74,32	s DPH			20.04.2021	PVPS	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	DF2021/71	vodné, stočné	132,29	s DPH			20.04.2021	PVPS	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	DF2021/73	elektrina	201,26	s DPH			15.04.2021	VSE,a.s	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	15.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	DF2021/63	Online knižnica	144,00	s DPH			12.04.2021	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	DF2021/74	spotrebný materiál	141,60	s DPH			23.04.2021	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	DF2021/75	dodávka	2,40	s DPH			23.04.2021	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	DF2021/76	systémová podpora URBIS	90,00	s DPH			23.04.2021	MADE,s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	23.04.2021	23.04.2021
	Faktúra	DF2021/77	kancelársky materiál	167,90	s DPH			05.05.2021	KP plus, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	DF2021/78	telkomunikačné služby	85,10	s DPH			05.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	DF2021/79	zemný plyn	299,00	s DPH			05.05.2021	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	DF2021/80	zemný plyn	708,00	s DPH			05.05.2021	SPP,a.s.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	DF2021/81	materiál	118,87	s DPH			06.05.2021	alza.sk	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	06.05.2021	06.05.2021
	Faktúra	DF2021/64	správa ostatnej IT techniky	176,40	s DPH			12.04.2021	AVALON IT, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	12.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	DF2021/62	Práca technika PO	84,00	s DPH			07.04.2021	LIVONEC, s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	DF2021/43	interiérové vybavenie	267,80	s DPH			16.03.2021	ESAT,s.r.o.	ZŠ Krížová ves	Mg. Ľudovít Siska	riaditeľ	16.03.2021	16.03.2021

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/1638