Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Ľudovít Siska Objednávateľ ZŠ Krížová Ves ZŠ Krížová ves	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/17	telefón	46,40	s DPH			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	DF2019/16	plyn	641,00	s DPH			11.02.2019	SPP,a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	DF2019/15	plyn	287,00	s DPH			11.02.2019	SPP,a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		11.02.2019	11.02.2019
	Faktúra	DF2019/14	portál DIREKTOR	149,00	s DPH			04.02.2019	Wolters Kluwer,s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		04.02.2019	04.02.2019
	Faktúra	DF2019/12	prehliadka plynových spotrebičov	250,00	s DPH			21.01.2019	REVPLYN,s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		21.01.2019	21.01.2019
	Faktúra	DF2019/24	práca technika BOZP	405,37	s DPH			25.02.2019	LIVONEC, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	DF2019/11	Maintenance kit Epson pre WF Pro	38,00	s DPH			21.01.2019	PcProfi	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		21.01.2019	21.01.2019
	Faktúra	DF2019/10	plyn	287,00	s DPH			17.01.2019	SPP,a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		17.01.2019	17.01.2019
	Faktúra	DF2019/8	elektrina	197,70	s DPH			15.01.2019	VSE,a.s	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		15.01.2019	15.01.2019
	Faktúra	DF2019/7	elektrina	194,95	s DPH			15.01.2019	VSE,a.s	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		15.01.2019	15.01.2019
	Faktúra	DF2019/6	vodné, stočné	149,03	s DPH			14.01.2019	PVPS	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		14.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	DF2019/5	vodné, stočné	274,70	s DPH			14.01.2019	PVPS	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		14.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	DF2019/4	telefón	23,00	s DPH			14.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		14.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	DF2019/97	Prehliadka tlakových zariadení	190,00	s DPH			04.07.2019	Marián Jurkovský MAJOTERM	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		04.07.2019	04.07.2019
	Faktúra	DF2019/3	telefón	37,92	s DPH			08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		08.01.2019	08.01.2019
	Faktúra	DF2019/23	telefón	23,00	s DPH			19.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		19.02.2019	19.02.2019
	Faktúra	DF2019/25	jablká, džúsy	49,61	s DPH			04.03.2019	GAS Familia, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		04.03.2019	04.03.2019
	Faktúra	DF2019/48	materiál	48,11	s DPH			08.04.2019	EurotrendŠpak, s.r.o	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		08.04.2019	08.04.2019
	Faktúra	DF2019/38	materiál	526,48	s DPH			27.03.2019	KP plus, s.r.o.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		27.03.2019	27.03.2019
	Faktúra	DF2019/47	nekomerčný program e stranky	27,12	s DPH			08.04.2019	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	Mgr. Ľudovít Siska	riaditeľ ZŠ		08.04.2019	08.04.2019

<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1501-1520/1638