|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Materiál - údžba
|
105,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
EurotrendŠpak, s.r.o |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Výmena svietidiel
|
6 457,75 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
EL - MIK elektro s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
Tonery
|
3 379,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Čistiace prostriedky
|
1 034,63 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Maľovanie tried
|
23 986,23 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ján Mešár DEKOR |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Zdvihák
|
166,69 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Zafido uni s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Karcher na okná
|
211,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
NAY, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Vyhotovenie vzorovej dokumentácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
SN real, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Revízne prehliadky EPS a HSP
|
1 320,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
AM-TEL |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Materiál
|
406,53 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Učebné pomôcky HN
|
1 664,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Výmena PVC podlahy
|
9 300,46 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
LINOTEX POPRAD s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Termokamera
|
164,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ESAT,s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Pracovné odevy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Michal Pitoňák - Lumi |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Telekomunikačné služby
|
57,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Elektrina
|
496,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Správa servera a ostatnej IT techniky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Elektrina
|
190,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Pravítko a kružidlo na tabuľu
|
111,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Telekomunikačné služby
|
108,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |