Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/169 učebné pomôcky 201,32 s DPH 29.11.2023 EDUXE Slovensko, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra DF2023/168 učebné pomôcky 1 789,71 s DPH 29.11.2023 Alza.sk, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra DF2023/167 ALF family SK 24 - prístup do databázy testov 1 198,00 s DPH 29.11.2023 4school,.s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra DF2023/166 Rysovacia sada 91,20 s DPH 27.11.2023 CECH Company,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra DF2023/165 IT Activ board 720,00 s DPH 21.11.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra DF2023/164 telekomunikačné služby 6,16 s DPH 20.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra DF2023/163 elektrina 392,28 s DPH 20.11.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra DF2023/162 elektrina 511,96 s DPH 20.11.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra DF2023/159 správa servera a ostatnej IT techniky 240,00 s DPH 15.11.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra DF2023/158 kontrola komínových telies 130,00 s DPH 15.11.2023 KMEKOM, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra DF2023/160 školeneie k IS URBIS 60,00 s DPH 15.11.2023 MADE,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra DF2023/161 telekomunikačné stlužby 56,82 s DPH 15.11.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra DF2023/157 Škola efektívne profi 181,20 s DPH 14.11.2023 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra DF2023/156 telekomunikačné služby 103,62 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra DF2023/155 zemný plyn 2 183,00 s DPH 09.11.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra DF2023/154 zemný plyn 1 163,00 s DPH 09.11.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra DF2023/153 vodné, stocčné 527,17 s DPH 06.11.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra DF2023/152 vodné, stocčné 15,16 s DPH 06.11.2023 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra DF2023/149 elektrina 379,86 s DPH 20.10.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.10.2023 20.10.2023
Faktúra DF2023/151 BezKriedyPREMIUM 72,00 s DPH 20.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.10.2023 20.10.2023
zobrazené záznamy: 281-300/1638