Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/42 Telekomunikačné služby 1,80 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra DF2024/41 Učebné pomôcky HN 1 236,37 s DPH 22.03.2024 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra DF2024/40 Tlačiareň, toner 583,20 s DPH 22.03.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra DF2024/37 Čistiace prostriedky 1 080,45 s DPH 21.03.2024 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 21.03.2024 21.03.2024
Faktúra DF2024/38 Škola štandard - učiteľ licencia 792,00 s DPH 21.03.2024 Smart.Books, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 21.03.2024 21.03.2024
Faktúra DF2024/39 Organická chémia, fyzika - mechanika 960,00 s DPH 21.03.2024 hchkr edu, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 21.03.2024 21.03.2024
Faktúra DF2024/36 Server 7 102,80 s DPH 18.03.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra DF2024/35 Záhradný traktor, žacie zariadenie, krovinorez... 3 536,66 s DPH 18.03.2024 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra DF2024/34 Materiál 202,13 s DPH 18.03.2024 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra DF2024/33 Telekomunikačné služby 101,83 s DPH 18.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra DF2024/32 Telekomunikačné služby 56,80 s DPH 15.03.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra DF2024/31 Výroba a montáž zábradlí 1 822,00 s DPH 13.03.2024 Kovo - výroba MAXIM s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra DF2024/30 Elektrina 462,60 s DPH 13.03.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra DF2024/29 Elektrina 424,61 s DPH 13.03.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra DF2024/28 Správa servera 240,00 s DPH 13.03.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra DF2024/24 Pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 06.03.2024 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra DF2024/23 Telekomunikačné služby 6,16 s DPH 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra DF2024/25 Telekomunikačné služby 101,83 s DPH 06.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra DF2024/26 Zemný plyn 900,00 s DPH 06.03.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra DF2024/27 Zemný plyn 1 800,00 s DPH 06.03.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 06.03.2024 06.03.2024
zobrazené záznamy: 201-220/1638