Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/120 Zemný plyn 1 800,00 s DPH 05.09.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra DF2024/122 Štúdio - aktivačný kľúč 31,25 s DPH 05.09.2024 Libera Terra, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra DF2024/123 Telekomunikačné služby 103,63 s DPH 05.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra DF2024/124 učebnice 95,76 s DPH 05.09.2024 Aitec, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra DF2024/118 Edukačné publikácie 1 451,70 s DPH 20.08.2024 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 20.08.2024 20.08.2024
Faktúra DF2024/117 Interiérové vybavenie 4 870,00 s DPH 20.08.2024 Daffer ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 20.08.2024 20.08.2024
Faktúra DF2024/116 Správa servera 240,00 s DPH 20.08.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 20.08.2024 20.08.2024
Faktúra DF2024/115 učebnice 1 346,40 s DPH 12.08.2024 Libera Terra, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra DF2024/114 Telekomunikačné služby 56,80 s DPH 12.08.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra DF2024/113 Elektrina 208,84 s DPH 12.08.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra DF2024/112 Telekomunikačné služby 103,99 s DPH 08.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 08.08.2024 08.08.2024
Faktúra DF2024/108 Zemný plyn 900,00 s DPH 05.08.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.08.2024 05.08.2024
Faktúra DF2024/109 Zemný plyn 1 800,00 s DPH 05.08.2024 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.08.2024 05.08.2024
Faktúra DF2024/110 Pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 05.08.2024 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.08.2024 05.08.2024
Faktúra DF2024/111 aSc Agenda Komplet 549,00 s DPH 05.08.2024 ASC ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.08.2024 05.08.2024
Faktúra DF2024/107 tlačivá 270,14 s DPH 02.08.2024 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra DF2024/106 Telekomunikačné služby 6,16 s DPH 02.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra DF2024/105 Vodné, stočné 655,44 s DPH 02.08.2024 PVPS ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra DF2024/104 Vodné, stočné 241,13 s DPH 02.08.2024 PVPS ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra DF2024/103 Časopis 144,90 s DPH 24.07.2024 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 24.07.2024 24.07.2024
zobrazené záznamy: 121-140/1638