Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2022/166 Materiál 25,88 s DPH 20.12.2022 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2022/165 elektrina 316,46 s DPH 20.12.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2022/164 elektrina 315,59 s DPH 20.12.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2022/163 Zabezpečenie funkcie technika PO 96,00 s DPH 20.12.2022 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2022/162 Kontrola kotolní 264,00 s DPH 20.12.2022 ROBUR, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2023/12 on-line kniha smernice ... 221,40 s DPH 09.02.2023 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra DF2023/14 toner 341,52 s DPH 09.02.2023 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra DF2022/160 elektrorevízia 1 606,80 s DPH 12.12.2022 NOVSPOL, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF2023/27 tlačiareň, toner... 361,60 s DPH 08.03.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra DF2023/37 správa servera a ostatnej IT techniky 176,40 s DPH 12.04.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra DF2023/36 Tlačivá 143,78 s DPH 12.04.2023 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra DF2023/35 pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 30.03.2023 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF2023/34 učebné pomôcky HN 1 912,91 s DPH 29.03.2023 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra DF2023/33 elektrina 687,90 s DPH 23.03.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/32 elektrina 631,46 s DPH 23.03.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/31 telekomunikačné služby 82,62 s DPH 23.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/30 telekomunikačné stlužby 56,80 s DPH 23.03.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/29 zemný plyn 2 183,00 s DPH 08.03.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra DF2023/28 zemný plyn 1 163,00 s DPH 08.03.2023 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra DF2023/26 kontrola PHP, hydrantov.... 181,10 s DPH 08.03.2023 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 08.03.2023 08.03.2023
zobrazené záznamy: 121-140/1638