Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/152 Učebné pomôcky 158,00 s DPH 17.09.2021 Zábavné učení, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra DF2022/120 telkomunikačné služby 86,62 s DPH 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra DF2022/133 vodné, stočné 114,35 s DPH 28.10.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 28.10.2022 28.10.2022
Faktúra DF2022/132 vodné, stočné 85,64 s DPH 28.10.2022 PVPS ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 28.10.2022 28.10.2022
Faktúra DF2022/131 papier 122,40 s DPH 26.10.2022 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra DF2022/130 UP 1 958,80 s DPH 26.10.2022 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra DF2022/129 Verejná správa 204,00 s DPH 24.10.2022 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra DF2022/128 elektrina 221,95 s DPH 21.10.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra DF2022/127 elektrina 220,07 s DPH 21.10.2022 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra DF2022/126 Učebné pomôcky 352,80 s DPH 21.10.2022 VKÚ Harmanec, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra DF2022/125 Balíček Zborovňa komplet 207,00 s DPH 21.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra DF2022/124 internetové pripojenie 30,24 s DPH 13.10.2022 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.10.2022 13.10.2022
Faktúra DF2022/123 Tlačivá 121,51 s DPH 13.10.2022 ŠEVT,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.10.2022 13.10.2022
Faktúra DF2022/122 telkomunikačné služby 86,62 s DPH 13.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.10.2022 13.10.2022
Faktúra DF2022/121 telekomunikačné služby 33,00 s DPH 13.10.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.10.2022 13.10.2022
Faktúra DF2022/119 Správa servera aostatnej IT techniky 176,40 s DPH 07.10.2022 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra DF2022/135 telkomunikačné služby 10,80 s DPH 09.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra DF2022/118 Zabezpečenie funkcie technika PO 92,00 s DPH 04.10.2022 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra DF2022/117 Plyn 1 936,00 s DPH 04.10.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra DF2022/116 Plyn 813,00 s DPH 04.10.2022 SPP,a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 04.10.2022 04.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1863