|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
Anglický jazyk
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Stojan na mapy
|
139,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
InsGraf, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Anglický jazyk
|
149,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Učebnice
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
zemný plyn
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
zemný plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
vodné, stočné
|
161,59 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
vodné, stočné
|
117,10 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PVPS |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
telkomunikačné služby
|
85,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
telekomunikačné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
internetové pripojenie
|
60,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
elektrina
|
76,08 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
elektrina
|
47,03 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
Nábytok
|
2 272,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Daffer |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
zemný plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
elektrina
|
128,46 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
Učebnice
|
599,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
Učebnice
|
88,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
materiál
|
73,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
KRaF, s.r.o. |
ZŠ Krížová ves |
Mg. Ľudovít Siska |
riaditeľ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |