Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 01.01.1970
Faktúra DF2024/188 Elektrina 510,00 s DPH 31.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/186 Telekomunikačné služby 106,33 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/187 Telekomunikačné služby 57,75 s DPH 31.12.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/192 Správa servera 240,00 s DPH 31.12.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/189 Elektrina 131,97 s DPH 31.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/190 Elektrina 440,00 s DPH 31.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/191 Elektrina 32,44 s DPH 31.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2024 31.12.2024
Faktúra DF2024/185 Správa servera 240,00 s DPH 30.12.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF2024/184 zariadenie počítačovej triedy 17 898,30 s DPH 20.12.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF2024/183 projektor Epson 2 598,00 s DPH 20.12.2024 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF2024/182 Materiál 24,31 s DPH 18.12.2024 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra DF2024/181 Vileda turbo 25,07 s DPH 17.12.2024 NAY, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra DF2024/180 Čistiace prostriedky 671,88 s DPH 17.12.2024 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra DF2024/175 monitoring prevádzky 264,00 s DPH 13.12.2024 ROBUR, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/176 Telekomunikačné služby 56,83 s DPH 13.12.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/177 Elektrina 645,97 s DPH 13.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/178 Elektrina 566,44 s DPH 13.12.2024 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/179 materiál 142,49 s DPH 13.12.2024 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF2024/174 Pripojenie do siete internet 30,24 s DPH 05.12.2024 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 05.12.2024 05.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1588