Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/207 el.energia 561,10 s DPH 31.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/206 el.energia 21,29 s DPH 31.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/205 správa servera 240,00 s DPH 31.12.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/204 telekomunikačné služby 6,56 s DPH 31.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/203 materiál 8,64 s DPH 31.12.2023 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/202 PPS 180,00 s DPH 31.12.2023 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/201 telekomunikačné služby 103,62 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra DF2023/200 učebné pomôcky 417,00 s DPH 27.12.2023 PcProfi ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra DF2023/199 monitoring 264,00 s DPH 21.12.2023 ROBUR, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra DF2023/198 Projektor 1 110,42 s DPH 21.12.2023 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra DF2023/197 Florbalový set 589,80 s DPH 21.12.2023 Kleingroup, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra DF2023/196 Zabezpečeniemfunkcie bezpečnostného technika PO 96,00 s DPH 18.12.2023 LIVONEC, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra DF2023/195 čistiace prostriedky 854,36 s DPH 18.12.2023 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra DF2023/194 učebné pomôcky 179,85 s DPH 18.12.2023 SILCOM Multimedia SK,s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra DF2023/193 papier 141,48 s DPH 13.12.2023 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra DF2023/192 telekomunikačné stlužby 56,80 s DPH 13.12.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra DF2023/191 elektrina 520,00 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/190 elektrina 600,00 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/189 elektrina 516,00 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra DF2023/188 elektrina 517,27 s DPH 12.12.2023 VSE,a.s ZŠ Krížová ves Mg. Ľudovít Siska riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1487