Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/49 Čistiace prostriedky 744,56 s DPH 27.03.2025 Ján Mešár DEKOR ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra DF2025/48 Materiál 355,47 s DPH 25.03.2025 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra DF2025/47 Materiál 92,66 s DPH 24.03.2025 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra DF2025/46 Odborná prehliadka elektrospotrebičov 4 819,00 s DPH 20.03.2025 Ján Harniš ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra DF2025/45 Učebné pomôcky 1 513,94 s DPH 19.03.2025 KP plus, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra DF2025/31 Výmena elektropohonu 723,12 s DPH 14.03.2025 Computer Control Technology s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra DF2025/44 Telekomunikačné služby 57,75 s DPH 13.03.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra DF2025/30 Scheppach HCE2800 144,66 s DPH 13.03.2025 THS Kežmarok ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra DF2025/33 Knihy - učebnice 100,00 s DPH 13.03.2025 EDUCA BOOKS s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra DF2025/34 Knihy - učebnice 598,50 s DPH 13.03.2025 IWB s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra DF2025/36 Telekomunikačné služby 9,40 s DPH 10.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/32 Predplatné 100,00 s DPH 10.03.2025 hchkr edu, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/35 Materiál 908,92 s DPH 10.03.2025 EurotrendŠpak, s.r.o ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/39 Pripojenie do siete internet 31,00 s DPH 10.03.2025 HGdata s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/37 Správa servera 444,03 s DPH 10.03.2025 AVALON IT, s.r.o. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/38 Telekomunikačné služby 108,71 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/40 Elektrina 308,36 s DPH 10.03.2025 VSE,a.s ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/41 Gymnastická hrazda + montáž 1 291,50 s DPH 10.03.2025 PESMENPOL ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/42 Dodávka zemného plynu 1 300,00 s DPH 10.03.2025 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/43 Dodávka zemného plynu 700,00 s DPH 10.03.2025 SPP,a.s. ZŠ Krížová Ves Mgr. Ľudovít Siska riaditeľ ZŠ 10.03.2025 10.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1637