|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Aktivačný kľúč
|
20,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Telekomunikačné služby
|
59,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
pravidelná prehliadka kotolne
|
1 285,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
ROBOT WORLD, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
puzdro, nabíjačka
|
51,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
alza.sk |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
puzdro, ochranné sklo
|
51,51 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
alza.sk |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva o spolupráca a udelení licencie KUBO EDU
|
290,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Telekomunikačné služby
|
107,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Pripojenie do siete intarnet
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
HGdata s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Elektrina
|
255,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
VSE,a.s |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Interaktívny monitor
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Zemný plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Zemný plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
SPP,a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Šikovná diagnostikovačka pre ZŠ
|
355,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.ro. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Správa servera a ostatnej IT techniky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
AVALON IT, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
Telekomunikačné služby
|
11,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
športové náradie
|
569,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
RADANSPPORT s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
pingpongový stôl
|
368,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Duvlan s.r.o. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
21.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Telekomunikačné služby
|
107,79 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Telekomunikačné služby
|
57,75 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Krížová Ves |
Mgr. Ľudovít Siska |
riaditeľ ZŠ |
14.08.2026 |
14.08.2026 |